Доходы

Доходы бюджета

Доходы бюджета города Ханты-Мансийска

Бюджет города Ханты-Мансийска формируется из налоговых доходов, неналоговых доходов, а также финансовой помощи и целевых перечислений средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Налоговые доходы

К местным налогам относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц. Это означает, что в пределах, установленных федеральным законодательством, ставки и льготы по ним устанавливаются Решениями Думы города Ханты-Мансийска.

Освобождение от уплаты налога и предоставление налоговых льгот по местным налогам играют роль финансовой поддержки соответствующих категорий граждан и организаций. Общий объем выпадающих доходов города Ханты-Мансийска в связи с применением по решению местных органов власти льгот для отдельных категорий налогоплательщиков по местным налогам за 2019 год по прогнозу составит 0,1% от поступлений по местным налогам.

Остальные налоги и сборы, поступающие в бюджет г. Ханты-Мансийска, относятся к федеральным  и региональным налогам и сборам, которые в соответствии с федеральным законодательством разделяются между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами. Ставки и льготы по ним не могут быть изменены на местном уровне. Исключение составляют налоги на вменённый доход, уплачиваемые малым бизнесом и индивидуальными предпринимателями. В отношении этих налогов представительные органы муниципальных образований вправе устанавливать ряд параметров.

Неналоговые доходы

Кроме налоговых доходов в городской бюджет поступают неналоговые доходы. К ним относятся:

-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;

-плата за негативное воздействие на окружающую среду;

-доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;

-доходы от продажи муниципальных материальных и нематериальных активов;

-штрафы, санкции, возмещение ущерба;

-прочие неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления

«Безвозмездными поступлениями» называются средства, поступающие в бюджет на невозвратной основе (в отличие от кредитов).

К ним относятся средства бюджета округа, передаваемые для обеспечения расходов муниципального бюджета, направленных на реализацию вопросов местного значения (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидии на софинансирование отдельных вопросов местного значения).

Помимо этого, город Ханты-Мансийск получает целевые средства (субвенции) из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Российской Федерации на финансирование переданных органам местного самоуправления государственных полномочий, таких как:

·полномочия в сфере дошкольного (в том числе компенсация части родительской платы) и общего образования;

·обеспечение жильем отдельных категорий граждан;

·обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

·отлов и содержание безнадзорных животных;

·составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

·на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

·прочие полномочия.

Прогнозируемая структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска в 2020 году (тыс. рублей)

Название дохода

Нормативы поступлений в бюджет города

Объем доходов (тыс. руб)

Доля в совокупных доходах города

Налог на доходы физических лиц

47,35%

2 902 409,3

24,82%

Доля города Хантв-Мансийска от акцизов на нефтепродукты

0,4192% из 10% поступлений в бюджет Ханты-Мансийского округа-Югры

24 480,7

0,21%

Налоги на совокупный доход

100%

474 224,0

4,06%

Налог на имущество физических лиц

100%

42 391,0

0,36%

Земельный налог

100%

78 060,0

0,67%

Транспортный налог

20%

33 633,2

0,29%

Государственная пошлина

100%

29 103,0

0,25%

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

100%

118 974,8

1,02%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

100%

5 200,0

0,04%

Доходы от оказания платных услуг (работ), прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

100%

888,0

0,01%

Доходы от продажи муниципальных активов

100%

37 805,0

0,32%

Штрафы

в соответствии с законодательством РФ

2 769,0

0,02%

Прочие неналоговые доходы

100%

560,0

0,00%

Финансовая помощь из бюджета ХМАО-Югры и РФ (дотации и субсидии)

  

4 179 610,8

35,74%

Целевые средства из бюджета ХМАО-Югры на переданные полномочия (субсидии)

  

4 164 748,4

35,61%
Расходы
Дефицит:

Дефицит бюджета

Дефицит бюджета и муниципальный долг

Доходы и расходы бюджета не всегда совпадают. Если расходы больше запланированных доходов, разница между этими величинами составляет дефицит бюджета и должна быть профинансирована из заемных средств. Если расходы меньше, чем доходы, то остаток – профицит бюджета – становится финансовым резервом для будущих периодов, а также источником возврата ранее привлеченных заемных средств.

Дефицит местного бюджета не может превышать установленную Бюджетным кодексом РФ долю от доходов без учета безвозмездных поступлений (10%).

Плановый дефицит бюджета составит 290,0 млн. рублей. Для покрытия дефицита могут привлекаться кредиты коммерческих кредитных организаций, а также бюджетные кредиты из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Привлечение средств из заемных источников осуществляется на платной основе.

Обязательства по привлеченным за предыдущие годы кредитам образуют муниципальный долг. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ объем муниципального долга не должен превышать размер налоговых и неналоговых доходов, утвержденных в бюджете на текущий год. Муниципальный долг города Ханты -Мансийска по состоянию на 01.01.2020 составит 950,0 млн. рублей, в том числе обязательства по муниципальным гарантиям, предоставленным в 2019 году в сумме 785,0 млн. рублей, а также обязательства по погашению кредита, предоставленного из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2019 году на покрытие дефицита бюджета города.

Муниципальный долг города Ханты-Мансийска составляет 25% от суммы налоговых и неналоговых доходов.

Заемные средства необходимо не просто возвратить, но и заплатить проценты за пользование ими. Такие расходы называются «обслуживанием муниципального долга». На эти цели в расходах бюджета города Ханты-Мансийска на 2020 год предусмотрены средства в размере 5 000 тыс. руб. или 0,4 % от общей суммы расходов бюджета.

Также источником финансирования дефицита бюджета могут быть остатки средств на расчётном счёте городского бюджета.

Увеличить доходы

Увеличение доходов бюджета
Вам предлагается на выбор несколько мер по увеличению доходов бюджета. Вы можете их поддержать, выбрав из списка.

Увеличение доходов бюджета

Дополнительные доходы, которые возникнут в случае реализации мер по увеличению доходов, можно перераспределить между направлениями расходов бюджета в блоке "Изменить расходы".
Необходимо учитывать, что увеличение доходов чаще всего происходит за счет налогоплательщиков и может негативно повлиять на их благосостояние. Поэтому решения, ведущие к росту доходов, нужно принимать обдуманно и взвешенно, оценивая их возможные последствия.
Дополнительные доходы, которые возникнут в случае реализации мер по увеличению доходов, можно перераспределить между направлениями расходов бюджета в блоке "Изменить расходы".
Необходимо учитывать, что увеличение доходов чаще всего происходит за счет налогоплательщиков и может негативно повлиять на их благосостояние. Поэтому решения, ведущие к росту доходов, нужно принимать обдуманно и взвешенно, оценивая их возможные последствия.

Изменить расходы

Образование
В утвержденном бюджете:
Внесенные изменения:
  • Образование

    Образование

    Целевая группа: потребителями услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 0 до 18 лет.

    Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов Российской Федерации обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе –содержание зданий и помещений детских садов и школ.

    Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

    Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

  • Дошкольное образование

         Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

         Объем расходов бюджета на дошкольное образование определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных детских садов

    16 муниципальных детских садов

    Численность детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, посещающих муниципальные детские сады

    7 790 детей

    Размер компенсацией родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми

    - на первого ребенка 20 % размера внесенной родительской платы;

    - на второго ребенка - 50% размера родительской платы;

    - на третьего ребенка и последующих детей - 70% размера родительской платы.

    Количество детских садов, в которых планируется проведение текущего ремонта

    16 детских садов

    Численность педагогических работников в детских садах

    725 человек

    Средняя заработная плата педагогических работников в детских садах (включая подоходный налог)

    58 826 рублей в месяц

         Финансирование дошкольного образования осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Ханты-Мансийска, при этом доля бюджета округа составляет 87% от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

         Для увеличения расходов бюджета города на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета округа.

    Образование /  Дошкольное образование
    Приобретение комплектов оборудования по робототехнике для практических занятий с детьми Приобретение нового кухонного и интерактивного оборудования в детские сады Отказ от проведения ремонтов в детских садах Возникновение задолженности за оплату коммунальных услуг

  • Общее образование

         Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

         С целью создания необходимых условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования осуществляется оснащение муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждений учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений.

    Объем расходов бюджета на общее образование определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных общеобразовательных учреждений

    9 школ

    Численность обучающихся

    14 061 учащихся

    Количество обучающихся льготных категорий

    4 124 учащихся

    Численность педагогических работников

    760 человек

    Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)

    64 554 рублей  в месяц

    Количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведен в 2020 году текущий  ремонт

    9 школ

         Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. Доля окружного бюджета составляет 87% от общего объема средств, эти средства передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

         Для увеличения расходов городского бюджета на общее образование никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета округа.

    Образование /  Общее образование
    Приобретение оборудования для государственной итоговой аттестации (сканеры, принтеры) Приобретение нового технологического оборудования для школьных столовых Сокращение объемов закупок учебных пособий,отказ от проведения ремонта в школах Возникновение задолженности по оплате коммунальных услуг

  • Дополнительное образование и летний отдых

         Оказание гражданам услуг дополнительного образования и расходы на летний отдых предусмотрены муниципальной программой «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

         Объем расходов бюджета на дополнительное образование и на летний отдых определяется следующими параметрами:

    Муниципальные учреждения дополнительного образования

    7 учреждений:

     - Станция юных натуралистов

    - Детская школа искусств,

     -Детский этнокультурно-образовательный центр,

     -Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи,

    - Межшкольный учебный комбинат,

    - Центр развития образования,

    - Центр дополнительного образования "Перспектива"

    Количество детей, посещающих учреждения дополнительного образования

    5 614 детей

    Количество сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования (СПФДО), запланированных к выдаче 2020 году

    3 100 сертификатов

    Стоимость одного СПФДО

    20 820,20 рублей в год

    Количество детей, которые получат услуги по оздоровлению и отдыху в 2020 году

    3 441 детей, в том числе 400– дети, относящиеся к льготным категориям

    Организации, предоставляющие услуги выездного отдыха и оздоровления в каникулярное время

    - детские лагеря на территории: Краснодарского края, Крыма, Свердловской области, Тюменской области, Челябинской области, Иркутской области, Башкортостана, Алтая

    Количество лагерей с дневным пребыванием на территории города Ханты-Мансийска

    38 лагерей

    Численность педагогических работников в учреждениях дополнительного образования

    148 работников

    Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)

    66 217 рублей в месяц

           Финансирование дополнительного образования осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Ханты-Мансийска, при этом доля бюджета округа составляет 10% от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы. 90% финансирования учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета города Ханты-Мансийска.

         Для увеличения или сокращения расходов бюджета города на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

    Образование /  Дополнительное образование и летний отдых
    Возможность бесплатного посещения детьми, находящихся в лагерях с дневным пребыванием, аквапарка, музеев, выставок и т.д. Увеличение количества детей, выезжающих за пределы города Ханты-Мансийска на летний отдых Снижение количества детей льготной категории, бесплатно посещающих лагерь с дневным пребыванием Уменьшение штатной численности сотрудников учреждений дополнительного образования

  • Инвестиции в образование

         Объем инвестиций в образование определён муниципальной программой «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

    Строительство школ в соответствии с концессионными соглашениями

    -средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2

    - средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз.

    Строительство школ в соответствии с адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

    - второй блок средней общеобразовательной школы «Гимназия №1»

    - вторая очередь средней школы №8

         Финансирование строительства муниципальных образовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. Доля бюджета региона составляет 90% от общего объема расходов, обязательная доля софинансирования из средств местного бюджета составляет 10%. Поскольку финансирование строительства школ является предметом концессионного договора с участием округа, изменение расходов находится вне компетенции органов местного самоуправления города.

    Образование /  Инвестиции в образование
    Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  • Контроль и управление

         Финансирование расходов на контроль и управление в сфере образования определён муниципальной программой «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

         Объем расходов бюджета на управление и контроль в сфере образования определяется следующими параметрами:

    Количество учреждений, осуществляющих функции управления и контроля в сфере образования

    3 учреждения:

     Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска,

    Муниципальные казённые учреждения:

    "Управление по учету и контролю финансов"

    «Центр развития образования»

    Основные функции, осуществляемые сотрудниками Департамента образования

    - организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования;

    - руководство и контроль за деятельностью подведомственных муниципальных образовательных учреждений;

    - ведение учета детей, имеющих право на получение образования каждого уровня и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей;

    - иные функции в соответствии с Положением

    Численность сотрудников Департамента образования

    14 человек

    Основные функции, осуществляемые сотрудниками казённых учреждений

    - организация образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности;

    - организация и сопровождение инновационной деятельности в образовательных организациях;

    - ведение бухгалтерского и налогового учёта, сопровождение экономической деятельности муниципальных образовательных организаций

    Численность персонала казённых учреждений, осуществляющих функции управления контроля в сфере образования

    82 человека

         Финансирование функций управления и контроля в сфере образования осуществляется исключительно за счет бюджета города Ханты-Мансийска.

         Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере образования никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

    Образование /  Контроль и управление
    Замена морально устаревшей оргтехники Проведение ремонта в помещениях, занимаемых учреждениями Сокращение объемов приобретения канцелярских товаров Сокращение численности сотрудников
Городское хозяйство
В утвержденном бюджете:
Внесенные изменения:
  • Городское хозяйство

    Городское хозяйство

    Целевая группа: все население города Ханты-Мансийска

    Организация городского хозяйства – функция органов местного самоуправления, реализация которой направления на благо всех жителей города. Ее финансирование может быть осуществлено только из средств бюджета. Взимать плату, даже теоретически, за благоустройство территории или дорожную разметку с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же невыносимо отказать кому-либо в использовании подобных общественных благ. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  • ЖКХ

    Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены муниципальными программами: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске», "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска".

    Объем расходов городского бюджета на ЖКХ в 2020 году определяется следующими параметрами:

    Протяженность обслуживаемых сетей теплоснабжения

    139 км

    Протяженность сетей теплоснабжения, подлежащих замене в 2020 году

    1,02 км

    Протяженность обслуживаемых сетей водоснабжения

    151 км

    Протяженность сетей водоснабжения, подлежащих замене в 2020 году

    0,783

    Протяженность обслуживаемых сетей водоотведения

    112,6 км

    Протяженность сетей водоснабжения, подлежащих замене в 2020 году

    1,14 км

    Мероприятия по повышению эффективности коммунального комплекса

    - корректировка (актуализация) программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы"

    Количество ветхих жилых домов, подлежащих сносу в 2020 году

    20 домов

    Планируемое количество водоразборных колонок, подлежащих демонтажу в 2020 году

    5 колонок

    Финансирование расходов на ЖКХ осуществляется за счет бюджета города Ханты-Мансийска и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Доля бюджета округа составляет 11 % от общего объема расходов, эти средства передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы. 89% расходов на ЖКХ производится за счёт средств местного бюджета.

    Для увеличения расходов бюджета города на ЖКХ никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета округа.

    Городское хозяйство /  ЖКХ
    Увеличение количества водоразборных колонок, подлежащих демонтажу Полная ликвидация водоразборных колонок в городе (подключение домов к централизованной системе водоснабжения) Снижение количества, муниципальных квартир, в которых планируется проведение капитального ремонта Отказ от замены сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

  • Дорожное хозяйство

    Расходы бюджета на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальными программами: "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска", «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске".

    Объем расходов городского бюджета на дорожное хозяйство в 2020 г. определяется следующими параметрами:

    Протяженность городских дорог

    163,7 км

    Количество светофорных объектов

    51 светофор

    Планируемый объем работ по текущему ремонту дорог в 2020 году

    33 078 кв. м. (ул. Строителей (от дома №93 до дома №109), ул. Мира (от д.№108 до д.106а, район ГИБДД), ул. Чехова (транспортная развязка с ул. Гагарина), ул. Гагарина (от ул. Красногвардейская до пер. Кедровый)

    Планируемый объем работ по строительству и капитальному ремонту дорог в 2020 году

     - Жилой комплекс "Иртыш" в микрорайоне Гидронамыв. Строительство улиц и дорог" 2 этап строительства 5 024 км;

    Автомобильная дорога по ул. Тихая на участке от Широтного коридора до ул. Аграрная – 2,841 км.

    Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. При этом доля бюджета округа составляет 74% от общего объема средства, доля бюджета города 26 %. Средства окружного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета округа

    Городское хозяйство /  Дорожное хозяйство
    Увеличение объемов работ по текущему ремонту дорог Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Гагарина и Свободы Отказ от ремонта дороги по ул. Строителей Отказ от проведения текущего ремонта дорог

  • Благоустройство

    Расходы на благоустройство территории муниципального образования предусмотрены муниципальными программами: "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска", «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

    Объем расходов муниципального бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

    Количество кустарников

    15 091 м. в живой изгороди кустарников, 321 посаженный в ямы кустарник

    Количество вазонов, клумб, рабаток

    1524 стационарных вазонов,

    518 переносных вазонов,

    66 подвесных вазонов (висячие сады), клумбы,

    66 рабаток

    Панируемое количество высадки цветов в 2020 году

    259 768 штук

    Количество обслуживаемых светоточек наружного освещения

    10 797 светоточек

    Количество обслуживаемых светоточек архитектурно художественной подсветки, праздничной иллюминации

    16 061 светоточек

    Количество обслуживаемых городских кладбищ

    4 кладбища общей площадью 229,9 тыс. кв. м

    Площадь обочин, газонов города, в том числе внутриквартальных проездов, находящихся на обслуживании

    1 310 129,23 кв. м.

    Площадь тротуаров

    326 202,27 кв. м (78 улиц)

    Количество планируемых к установке новогодних ёлок

    89 новогодних ёлок

    Количество ледовых городков, которые будут построены в 2020 г.

    2 городка

    Площадь находящихся на обслуживании благоустроенных общественных территорий

    256 381,93 кв. м.

    Количество контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов

    203 площадки

    Количество контейнеров для раздельного сбора мусора

    339 контейнеров

    Количество контейнеров для раздельного сбора мусора, закупаемых в 2020 году

    50 контейнеров

    Финансирование расходов на благоустройство территории города осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. При этом доля бюджета округа составляет 74% от общего объема расходов, 26% - доля города. Средства окружного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов бюджета города на благоустройство его территории никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета округа.

    Городское хозяйство /  Благоустройство
    Приобретение дополнительных контейнеров для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов Увеличение площади городского кладбища на 5 км. в сторону Тобольского тракта Снижение количества высаживаемых цветов Снижение объема праздничной иллюминации городских улиц

  • Транспортное обслуживание

    Расходы на транспортное обслуживание население города Ханты-Мансийска предусмотрены муниципальной программой "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска".

    Объем расходов муниципального бюджета на транспортное обслуживание населения определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных маршрутов (автобусы)

    7 маршрутов

    Объем пассажиропотока (автомобильный транспорт)

    2 396 759 человек

    Стоимость проезда на автобусе

    25,00 рублей

    Себестоимость проезда одного пассажира (автобус)

    69,18 руб/чел

    Количество муниципальных маршрутов на речном транспорте

    1 маршрут

    Объем пассажиропотока (муниципальные маршруты)

    26 730 человек

    Стоимость проезда на речном транспорте

    42,00 рубля

    Себестоимость проезда одного пассажира на речном транспорте

    224,95 рублей

    Финансирование расходов на транспортное обслуживание населения города осуществляется за счет бюджета города Ханты-Мансийска.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета города на транспортное обслуживание населения никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

    Городское хозяйство /  Транспортное обслуживание
    Сокращение интервала движения автобусов по муниципальным маршрутам Увеличение количества муниципальных маршрутов Увеличение интервала движения автобусов по муниципальным маршрутам Сокращение количества муниципальных маршрутов

  • Контроль и управление

    Расходы на управление и контроль в сфере городского хозяйства предусмотрены муниципальной программой "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска".

    Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере городского хозяйства определяется следующими параметрами:

    Муниципальные учреждения, осуществляющие функции управления и контроля в сфере городского хозяйства

    Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

    Муниципальное казённое учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ»

    Основные функции, выполняемые сотрудниками Департамента городского хозяйства

    -организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

    - осуществление полномочий по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;

    - проведение конкурсов по отбору управляющих организаций по управлению многоквартирными жилыми домами;

    - организация благоустройства и озеленение территории города Ханты-Мансийска;

    - организация в границах города Ханты-Мансийска электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

    - прочие функции в соответствии с Положением о Департаменте

    Численность сотрудников Департамента

    38 сотрудников

    Основные функции, выполняемые сотрудниками муниципального казённого учреждения МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»

    - выполнение функций единого заказчика по размещению муниципального заказа в сфере ЖКХ;

    - обеспечение оперативного контроля за устойчивой работой ЖКХ;

    - решение вопросов оперативного управления предприятиями ЖКХ;

    - контроль качества, объема и надежности выполняемых работ и предоставляемых услуг

    Численность сотрудников муниципального казённого учреждения «Служба муниципального заказа в ЖКХ»

    36 сотрудников

    Финансирование расходов на контроль и управление в сфере городского хозяйства осуществляется за счёт бюджета города Ханты-Мансийска.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере городского хозяйства ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

    Городское хозяйство /  Контроль и управление
    Повышение квалификации работников учреждений Обновление компьютерной техники в учреждениях Сокращение объемов приобретения канцелярских товаров и материального обеспечения учреждений Сокращение численности сотрудников, занятых в реализации полномочий в сфере городского хозяйства
Культура
В утвержденном бюджете:
Внесенные изменения:
  • Культура

    Культура


    Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере культуры является все население города.

    Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры. Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного. Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

  • Библиотечное дело

    Расходы бюджета на библиотечное  дело предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске».

    Объем расходов городского бюджета на библиотечное и архивное дело определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных библиотек

    7 библиотек

    Обновление библиотечных фондов (количество документов, которые поступят в библиотечные фонды в 2020 году)

    5 418 единиц

    Численность работников библиотек

    60 человек

    Планируемое количество посещений городских библиотек в 2020 году

    131 926 посещений

    Средняя заработная плата работников библиотек (включая подоходный налог)

    73 938 рублей в месяц

    Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

    1 964 человека

    Финансирование расходов на библиотечное и архивное дело осуществляется за счет бюджета города Ханты-Мансийска и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. При этом доля бюджета города составляет 99,8% от общего объема расходов, доля бюджета округа - 0,2 %.Средства окружного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов бюджета города на библиотечное дело никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета округа.

    Культура /  Библиотечное дело
    Проведение косметического ремонта библиотек города Приобретение мобильной передвижной библиотеки (Библиобус) Отсутствие возможности повышения квалификации сотрудников библиотек Отсутствие возможности обновления книжного фонда

  • Культурно-массовые мероприятия

    Расходы на культурно-массовые мероприятия предусмотрены муниципальной программой "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске".

    Объем расходов городского бюджета на культурно-массовые мероприятия определяется следующими параметрами:

    Планируемое количество культурно-массовых и просветительских мероприятий в 2020 году

    1 134 мероприятия

    Основные планируемые культурно-массовые и просветительские мероприятия

    Просветительские мероприятия:

    неделя детской и юношеской книги;

    мероприятия к 75-летию Победы в ВОв;

    райтур «Ёлки-моталки»;

    автоБИБЛИОквесты;

    соревнования по интернет-сёрфингу для пожилых людей;

    реализация проектов:

    «Связь поколений», «Параграф86», «Школа сказочника»

    Городские конкурсы и фестивали:

    «Вера. Величие. Память»,

    «Богат талантами любимый город»,

    «Супербабушка Ханты-Мансийска 2020»,

    «Слово доброе о маме»,

    «Роза Ветров в Ханты-Мансийске»,

    «Дети играют для детей»,

    «Культура. Искусство. Творчество».

    Культурно-массовые мероприятия:

    народные масленичные гуляния;

    праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и труда, 75-летию Победы в ВОв, Дню России, Дню Государственного флага РФ, Дню народного единства;

    памятно-мемориальные мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам в истории РФ.

    Культурно-массовые мероприятия в рамках летней, новогодней компаний.· Культурно-массовые и культурно-просветительские мероприятия, посвященные праздничным датам, для всех социальных и возрастных групп

    Планируемое количество посещений культурно-массовых мероприятий

    более 175 тысяч посещений

    Финансирование культурно-массовых мероприятий осуществляется за счёт бюджета города Ханты-Мансийска.

    Для увеличения расходов бюджета города на культурно-массовые мероприятия никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета округа.

    Культура /  Культурно-массовые мероприятия
    Увеличение количества площадок проведения ежегодного городского фестиваля «Праздник хлеба» Приобретение звукового и осветительного оборудования для проведения городских мероприятий Сокращение количества мероприятий, проводимых в рамках празднования Дня города Сокращение количества общегородских мероприятий

  • Учреждения культуры

    Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры предусмотрены муниципальной программой "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске".

    Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности учреждений культуры определяется следующими параметрами:

    Муниципальное учреждение культурно-досугового типа

    Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь»

    Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества различных видов искусства и направленности

    60 формирований

    Численность работников культуры, занятых в Культурно-досуговом центре «Октябрь»

    104 работника

    Средняя заработная плата работников культуры (включая подоходный налог)

    69 308 рублей в месяц

    Финансирование учреждений культуры осуществляется за счет бюджета города Ханты-Мансийска.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета города на учреждения культуры никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

    Культура /  Учреждения культуры
    Повышение образовательного уровня работников, привлечение молодежи для работы в отрасли Проведение ремонта крыши здания МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» Сокращение количества бесплатных мероприятий, проводимых сотрудниками МБУ "Октябрь" Сокращение штатной численности персонала ДК «Октябрь»
Физическая культура и спорт
В утвержденном бюджете:
Внесенные изменения:
  • Физическая культура и спорт

    Физическая культура и спорт


    Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта является все население города, но в первую очередь – дети и подростки.

    Развитие в городе физической культуры и спорта способствуют здоровому образу жизни. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения городского округа и финансируются за счет средств городского бюджета.

  • Физическая культура и массовый спорт

    Расходы на физическую культуру и массовый спорт предусмотрены муниципальной программой "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске".

    Объем расходов городского бюджета на физическую культуру и массовый спорт определяется следующими параметрами:

    Количество физкультурных и спортивных мероприятий, запланированных на 2020 год

    157 мероприятий

    Количество региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях в которых запланировано участие сборных команд города в 2020 году

    45 мероприятий

    Количество муниципальных спортивных сооружений

    23 сооружения

    Финансирование расходов на физическую культуру и массовый спорт осуществляется за счет бюджета города Ханты-Мансийска и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, при этом доля бюджета города составляет 92% от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов бюджета города на физическую культуру и массовый спорт никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета округа.

    Физическая культура и спорт /  Физическая культура и массовый спорт
    Увеличение количества проводимых спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий Строительство новых спортивных сооружений Снижение уровня оснащения проводимых физкультурных и спортивных мероприятий Сокращение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий

  • Спортивные учреждения

    Расходы обеспечение деятельности спортивных учреждений предусмотрены муниципальной программой "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске".

    Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности спортивных учреждений определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных спортивных учреждений

    2 учреждения:

    ·Спортивный комплекс «Дружба»

    ·«Спортивная школа олимпийского резерва»

    Основные функции, выполняемые спортивными учреждениями

    - создание условий для реализации потребности населения в занятиях физической культурой и спортом, в массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях и досуге;

    -организация спортивно-массовых мероприятий, спортивных лагерей;

    - реализация программ спортивной подготовки;

    -обеспечение участия спортивных команд города Ханты-Мансийска в официальных спортивных мероприятиях.

    Количество видов спорта, развивающихся на базе муниципальных учреждений физической культуры

    27 видов спорта

    Численность сотрудников спортивных учреждений

    216 человек

    Финансирование расходов на обеспечение деятельности спортивных учреждений осуществляется за счет бюджета города Ханты-Мансийска и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Доля бюджета округа составляет 0,9 % от общего объема расходов, эти средства передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов бюджета города на содержание учреждений спорта никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета округа.

    Физическая культура и спорт /  Спортивные учреждения
    Закупка дополнительного спортивного инвентаря Проведение капитального ремонта здания спортивного комплекса «Дружба» Сокращение объемов закупки спортивного инвентаря Сокращение численности сотрудников спортивных учреждений

  • Контроль и управление

    Расходы на контроль и управление в сфере физической культуры и массового спорта предусмотрены муниципальной программой "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске".

    Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере физической культуры и массового спорта определяется следующими параметрами:

    Численность сотрудников Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска

    13 человек

    Основные функции, выполняемые сотрудниками управления

    - обеспечение условий для развития на территории города Ханты-Мансийска физической культуры и массового спорта;

    Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ханты-Мансийска.

    - организация работы по популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения;

    - организация работы по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;

    - организация работы по развитию занятий физической культурой граждан по месту жительства и в местах массового отдыха;

    - иные функции с соответствии с Положением

    Финансирование расходов на управление и контроль в сфере физической культуры и спорта осуществляется за счет бюджета города Ханты-Мансийска.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета города на управление и контроль в сфере физической культуры и спорта никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

    Физическая культура и спорт /  Контроль и управление
    Повышение квалификации работников Замена морально устаревшей оргтехники Сокращение объемов приобретения канцелярских товаров Сокращение количества сотрудников

  • Инвестиции в физическую культуру

    Инвестиции в спорт

         В 2020 году предусмотрены средства на строительство молодёжного спортивно досугового центра в микрорайоне Иртыш-2.  Финансирование строительства  центра будет осуществляться за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. Доля бюджета региона составляет 90% от общего объема расходов, обязательная доля софинансирования из средств местного бюджета составляет 10%.

    Физическая культура и спорт /  Инвестиции в физическую культуру
Социальная политика
В утвержденном бюджете:
Внесенные изменения:
  • Социальная политика

    Социальная политика

    Целевые группы: потребителями мер и услуг социальной защиты являются проживающие в городе Ханты-Мансийске граждане, относящиеся к категориям, установленным федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также нормативными правовыми актами города Ханты-Мансийска.

    На основании действующего законодательства социальная поддержка в городе предоставляется следующим целевым группам:

    - ветеранам Великой Отечественной войны

    - ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года

    - молодым семьям и многодетным семьям,

    - гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по месту жительства в городе Ханты-Мансийске

    - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

    - неработающим пенсионерам, проживающим в городе Ханты-Мансийске более 15 лет

    - гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации, независимо от периода проживания в городе Ханты-Мансийске;

    - спортсменам с ограниченными физическими возможностями здоровья, принимавшим участие в спортивных соревнованиях среди лиц с ограниченными возможностями, независимо от периода проживания в городе Ханты-Мансийске;

    - гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего ветерана Великой Отечественной войны (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей), независимо от периода проживания ветерана Великой Отечественной войны в городе Ханты-Мансийске;

    - семейным парам, отмечающим 50 и 60 лет совместной жизни;

    - юбилярам, отмечающим 70, 75, 80 и так далее лет.

    Обеспечение нуждающихся категорий граждан жильем является одной из главных составляющих социальной политики. Эта функция, в соответствии с федеральным законодательством, возложена на органы местного самоуправления и, в частности, на городские округа.

  • Поддержка семьи и детства

    Расходы на поддержку семьи и детства предусмотрены муниципальной программой "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"

    Участниками программы являются жители города Ханты-Мансийска следующих категорий:

    дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

    лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

    усыновители, опекуны, попечители, приемные родители;

    семьи, находящиеся в социально опасном положении.

    Объем расходов бюджета на социальную поддержку отдельных категорий граждан определяется следующими параметрами:

    Количество приёмных семей

    68 приемных семьей, в них 99 приемных родителя, 174 приемных ребенка

    Сумма вознаграждения приемным родителям на одного ребенка

    13 673 рубля в месяц

    Финансирование расходов на поддержку семьи и детства осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Средства окружного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы. Органы местного самоуправления не в праве изменять объем расходов по этому направлению.

    Социальная политика /  Поддержка семьи и детства
    Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  • Доступная среда

    Расходы на формирование доступной среды для маломобильных групп населения, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры предусмотрены муниципальной программой «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске».

    Объем расходов бюджета формирование доступной среды определяется следующими параметрами:

    Количество бордюров, по которым в 2020 году планируется осуществить снижение в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры города

    49 объектов (605 понижений)

    Планируемые в 2020 году мероприятия по формированию доступной среды на объектах социальной сферы

    устройство пандуса на лестнице пешеходного спуска от тротуара по ул. Мира к ул. Студенческая.

    установку 3-х тактильных мнемосхем открытой территории (размером 1900 х 1320 мм) в здании МБУ КДЦ «Октябрь».

    ремонт крыльца в библиотеках-филиалах: №1 по ул. Шевченко, д.36-А; №4 по ул. Свободы д.61; №5 по ул. Осенняя, д.1; №4 по ул. Свободы, д. 61; №3 ул. Рознина д. 16.

    Финансирование расходов на формирование доступной среды осуществляется за счет бюджета города Ханты-Мансийска.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета города на формирование доступной среды никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

    Социальная политика /  Доступная среда
    Приобретение и установка стационарных информационных систем для слабослышащих в библиотеках Увеличение объема работ по снижению высоты бордюров в местах пешеходных переходов Отказ проведения устройства пандуса на лестнице пешеходного спуска от тротуара по ул. Мира к ул. Студенческая. Сокращение объема работ по снижению высоты бордюров в местах пешеходных переходов

  • Социальная поддержка отдельных категорий граждан

    Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан предусмотрены муниципальной программой "Развитие гражданского общества в Ханты-Мансийске".

    В дополнение к льготам, установленным федеральным и региональным законодательством, Решением Думы города Ханты-Мансийска отдельным категориям населения города Ханты-Мансийска установлены меры социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города.

     Объем расходов городского бюджета на социальную поддержку отдельных категорий граждан определяется следующими параметрами:

    Количество неработающих пенсионеров, проживающих на территории города Ханты-Мансийска 15 и более лет, имеющих право на получение дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи

    8500 человек

    Количество семейных пар, отмечающих 50 и 60 лет совместной жизни в 2020 году

    51 семейная пара

    Количество юбиляров, отмечающих 70, 75, 80 и так далее лет в 2020 году

    737 человек

    Количество ветеранов Великой Отечественной войны (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей)

    180 человек

    Размер выплаты ежеквартальной социальной помощи

    900 рублей

    Размер выплаты социальной помощи гражданам, отмечающим юбилейную дату со дня рождения (70, 75, 80 лет и т.д.

    1000 рублей

    Размер единовременной выплатысемейным парам, отмечающим 50 и 60 лет совместной жизни.

    5000 рублей

    Размер единовременной выплаты социальной помощи к праздничным датам: неработающим пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны (участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей).

    - Ко Дню защитника Отечества (мужчинам) и Международному женскому дню (женщинам) 500,0 рублей;

    - Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 1000,0 рублей;

    - Ко Дню города 1000,0 рублей;

    - К Международному дню пожилых людей 1000,0 рублей.

    Ветеранам Великой Отечественной войны:

    - ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 3000,0 рублей;

    В год юбилейной даты со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (75, 80 лет и т.д.) 5000  рублей

    Размер единовременной выплаты социальной помощи на реконструкцию или проведение капитального ремонта занимаемых жилых помещений:

    1) ветеранам Великой Отечественной войны (участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей), независимо от периода проживания в городе Ханты-Мансийске;

    2) неработающим пенсионерам из числа членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны (вдовы либо вдовцы, за исключением вступивших в новый брак), независимо от периода проживания в городе Ханты-Мансийске.

    Не более 400 000,0 рублей

    Размер единовременной выплаты социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации:

    1)неработающим пенсионерам;

    2) ветеранам Великой Отечественной войны (участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей), независимо от периода проживания в городе Ханты-Мансийске;

    3) родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска, независимо от периода проживания в городе Ханты-Мансийске

    не более 50 000, рублей

    не более 9 000, рублей

    Размер единовременной социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера(пожар, наводнение, разрушение жилья)

    Не более 50 000 рублей.

    Финансирование расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан осуществляется за счёт средств бюджета города Ханты-Мансийска.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета города на социальную поддержку отдельных категорий граждан города Ханты-Мансийска ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

    Социальная политика /  Социальная поддержка отдельных категорий граждан
    Увеличение объема помощи отдельным категориям граждан на подключение неблагоустроенных жилых домов к сетям водо-, газоснабжения Увеличение суммы выплаты единовременной социальной помощи неработающим пенсионерам к праздничным датам Отказ от единовременной выплаты социальной помощи на реконструкцию или проведение капитального ремонта занимаемых жилых помещений отдельным категориям граждан Отказ о выплаты единовременной помощи неработающим пенсионерам к праздничным датам

  • Улучшение жилищных условий

    Расходы на улучшение жилищных условий граждан предусмотрены муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» .

         Переселение граждан из аварийного жилья в значительной степени софинансируется из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, поскольку эта функция является социально значимой и дорогостоящей. Объем средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства устанавливается и доводится до городского бюджета только в середине года. Поэтому при утверждении Решения о бюджете города, совокупный объем расходов на эти цели не установлен.

         Финансирование обеспечения жильем таких категорий граждан, как дети-сироты, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов возложено федеральным законодательством на государственные органы власти. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре функция обеспечения жильем этих категорий граждан передана на муниципальный уровень и финансируется за счет средств, передаваемых в бюджет города из бюджета округа и федерального бюджета. Так как финансовые средства передаются в бюджет города целевым образом, то они  не могут быть перенаправлены на другие расходы.

         Объем расходов бюджета на улучшение жилищных условий населения определяется следующими параметрами:

    Количество семей, которое планируется переселить в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда в 2020 году

    200 семей

    Планируемое сокращение (ликвидация) площади аварийного жилищного фонда в 2020 году

    2854,5 кв. м

    Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым в 2020 году планируется предоставление жилых помещений

    49 человек

    Количество семей, относящихся к отдельным льготным категориям граждан (молодые семьи, участники боевых действий, инвалиды, многодетные семьи), которым в 2020 году планируется предоставление жилых помещений

    24 семьи

    Финансирование расходов на улучшение жилищных условий граждан осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. При этом доля бюджета округа составляет 83 % от общего объема расходов, это средства передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов бюджета города на улучшение жилищных условий граждан никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы, при этом, наличие доли софинансирования за счёт средств бюджета города является обязательным условием предоставления средств региона, эти средства также не могут быть перераспределены.

    Социальная политика /  Улучшение жилищных условий
    Увеличение количества граждан, которых планируется переселить в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда в 2020 году Полная ликвидация аварийного жилищного фонда

  • Контроль и управление

    Расходы на контроль и управление в сфере социальной политики предусмотрены муниципальной программой "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске".

    Объем расходов бюджета на контроль и управление в сфере социальной политики определяется следующими параметрами:

    Муниципальные учреждения и органы местного самоуправления, осуществляющие функции управления и контроля в сфере социальной политики

    ·Муниципальное казённое учреждение "Служба социальной поддержки населения",

    ·Администрация города Ханты-Мансийска (управление опеки и попечительства)

    Основные функции, выполняемые сотрудниками МКУ "Служба социальной поддержки населения"

    - ведение регистра и баз данных получателей, дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи;

    - оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске

    Численность сотрудников МКУ "Служба социальной поддержки населения"

    16 человек

    Основные функции, выполняемые сотрудниками управления опеки и попечительства

    - выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства

    - осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане

    - прочие функции в соответствии с Положением об управлении опеки и попечительства

    Численность сотрудников управления опеки и попечительства

    17 человек

    Финансирование расходов на контроль и управление в сфере социальной политики осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. При этом доля бюджета округа составляет 61 % от общего объема расходов (финансирование расходов на обеспечение деятельности управления опеки и попечительства), доля бюджета города – 39% (финансирование расходов на обеспечение деятельности МКУ "Служба социальной поддержки населения"). Средства окружного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов бюджета города на контроль и управление в сфере социальной политики никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета округа.

    Социальная политика /  Контроль и управление
    Повышение квалификации работников Обновление компьютерной техники в учреждениях Сокращение объемов приобретения канцелярских товаров и материального обеспечения Сокращение численности сотрудников обеспечивающих предоставление дополнительных мер социальной поддержки
Экономическое развитие
В утвержденном бюджете:
Внесенные изменения:
  • Экономическое развитие

    Экономическое развитие

    Целевые группы: поддержка экономического развития со стороны органов местного самоуправления направлена на субъекты малого и среднего бизнеса. От улучшения инвестиционной привлекательности города выигрывают в конечном итоге все граждане.

    Привлечение инвестиций - одна из ключевых задач развития городского

    округа, решение которой создает необходимые и благоприятные условия для

    ускорения экономического роста и как следствие обеспечивает повышение качества жизни и занятости населения. Для обеспечения требуемых темпов развития городского округа, создание финансовых и материальных условий должно сочетаться с повышением экономической активности населения, а также повышением инвестиционной привлекательности города.

  • Градостроительная деятельность

         Расходы на градостроительную деятельность определены муниципальными программами «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» и "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска".

         Объем расходов городского бюджета на градостроительную деятельность определяется следующими параметрами:    

    Основные мероприятия по строительству и проектированию инженерных сетей в 2020 году

    строительство инженерных сетей в микрорайоне «Береговая зона»

    выполнение проектных работ по следующим объектам:

    строительство инженерных сетей в микрорайона «Западный». Корректировка проекта;

    строительство инженерных сетей в микрорайоне «Восточный». Корректировка проекта;

    строительство инженерных сетей к Воинской части;

    строительство инженерных сетей в микрорайоне «Береговая зона». Корректировка проекта;

    Планируемый объем строительства инженерных сетей в 2020 году

    сети водоснабжения – 4,815 км;

    сети канализации – 4,546 км;

    сети теплоснабжения – 3,47 км;

    сети газоснабжения – 2,32 км.

    Планируемый объём ввода жилья

    100 тысяч кв. м. в год

    Планируемое количество разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 2020 году

    10 штук

    Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

    27 дней

    Планируемое количество выданных градостроительных планов земельных участков в 2020 году

    252 штуки

    Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг

    15 минут

    Муниципальные учреждения, осуществляющие функции в сфере градостроительной деятельности

    ·Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска,

    ·Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства»

    Основные функции, выполняемые сотрудниками учреждений в сфере градостроительной деятельности

    - подготовка генерального плана муниципального образования, внесение изменений в него и его реализация;

    - разработка правил землепользования и застройки города;

    - ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;

    - выдача разрешений на строительство;

    - иные функции в соответствии с положением о Департаменте градостроительства и архитектуры;

    Функции, выполняемые сотрудниками Управления капитального строительства:

    -осуществление функций заказчика, в том числе функций технического надзора и контроля по проектированию, строительству, реконструкции объектов капитального строительства

    Количество сотрудников учреждений, осуществляющих функции управления и контроля в сфере градостроительной деятельности

    71 сотрудник

         Финансирование градостроительной деятельности осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. При этом доля бюджета города составляет от общего объема расходов 77,4%, доля бюджета округа - составляет 22,6 %. Средства окружного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

         Для увеличения расходов бюджета города на градостроительную деятельность никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета округа.

    Экономическое развитие /  Градостроительная деятельность
    Модернизация информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Увеличение протяженности построенных сетей водопровода Увеличение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг Отказ от проектирования инженерных сетей

  • Средний и малый бизнес

    Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства предусмотрены муниципальной программой «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»

    Объем расходов городского бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства определяется следующими параметрами:

    Планируемое количество мероприятий, для субъектов малого и среднего предпринимательства

    7 мероприятий

    Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым планируется предоставить финансовую поддержку

    14 субъектов

    Планируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые в 2020 году смогут воспользоваться услугами коворкинг-центра

    800 человек

    Финансирование расходов на поддержку малого и среднего бизнеса осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. При этом доля бюджета округа составляет 47 % от общего объема расходов, эти средства передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы,  местный бюджет обеспечивает 53% расходов.

    Для увеличения расходов бюджета города на поддержку малого и среднего бизнеса никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета округа.

    Экономическое развитие /  Средний и малый бизнес
    Увеличение количества мероприятий, для субъектов малого и среднего предпринимательства Увеличение количества малых и средних предприятий, которым предоставляется финансовая поддержка Сокращение количества мероприятий, для субъектов малого и среднего предпринимательства Сокращение количества малых и средних предприятий, которым предоставляется финансовая поддержка

  • Туризм

    Расходы на развитие туризма на территории города Ханты-Мансийска предусмотрены муниципальной программой "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска".

    Объем расходов городского бюджета на развитие туризма характеризуется следующими параметрами:

    Тираж имиджевой, презентационной, полиграфической продукции, издаваемой за счет бюджета города в 2020 г.

    9250 штук

    Планируемое количество (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска в 2020 году, поддерживаемых за счет бюджета города

    560 туров

    Планируемое количество культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма, финансируемых за счет бюджета города

    31 мероприятие

    Финансирование расходов на развитие туризма осуществляется за счет бюджета города Ханты-Мансийска.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета города на развитие туризма ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

    Экономическое развитие /  Туризм
    Увеличение количества экскурсионных программ Увеличение количества мероприятий в сфере туризма Сокращение количества экскурсионных программ Сокращение количества мероприятий в сфере туризма
Развитие гражданского общества
В утвержденном бюджете:
Внесенные изменения:
  • Развитие гражданского общества

    Развитие гражданского общества

    Целевая группа: все население города. Гражданское общество – это многообразие форм и механизмов непосредственного и активного участия гражданина в общественном развитии, в решении социальных проблем, касающихся его жизненных интересов.

  • Поддержка НКО

    Расходы на поддержку некоммерческих организаций предусмотрены муниципальными программами "Развитие гражданского общества", "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске",  "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске", "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске".

     

    Объем расходов городского бюджета на поддержку НКО определяется следующими параметрами:

    Социально-ориентированные некоммерческие организации (НКО), имеющие право на финансовую поддержку из городского бюджета

    Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций реализующих на территории города Ханты-Мансийска социально значимые общественно полезные проекты (программы) либо мероприятия

    Размер субсидий, предоставляемых организациям, реализующим на территории города Ханты-Мансийска социально значимые общественные мероприятия и (или) проекты:

    - на приобретение оборудования для осуществления уставной деятельности

    - на проведение ремонтных работ помещений

    - на аренду помещений и оплату услуг за пользование помещениями для осуществления уставной деятельности (проведения мероприятий)

    - на участие в обучающих семинарах для работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций

    - на организацию и проведение обучающих семинаров в сфере физической культуры и спорта

    - на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий (в том числе на приобретение наградной атрибутики, расходных материалов),

    - на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки

    не более 50,0 тысяч рублей в год;

    не более 100,0 тысяч рублей в год;

    не более 50,0 тысяч рублей в год;

    не более 50,0 тысяч рублей в год.

    не более 150,0 тысяч рублей в год;

    не более 300,0 тысяч рублей в год.

    не более 250,0 тысяч рублей в год;

    Бюджетная субсидия частным детским садам

    3 000 рублей на ребёнка в месяц

    Финансирование расходов на поддержку НКО осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. При этом доля бюджета округа составляет 91,9 % от общего объема расходов (предоставление субсидий частным детским садам), доля бюджета города – 8,1 (субсидии, организациям, реализующим социально значимые общественные мероприятия и (или) проекты). Средства окружного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов бюджета города на поддержку НКО никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета округа.

    Развитие гражданского общества /  Поддержка НКО
    Увеличение размера субсидий, предоставляемых НКО из бюджета города Увеличение количества НКО, которым предоставляется субсидия из бюджета Сокращение размера субсидий, предоставляемых НКО из бюджета города Уменьшение количества НКО, которым предоставляется субсидия из бюджета

  • Молодёжная политика

    Расходы на молодёжную политику предусмотрены муниципальной программой «Молодёжь города Ханты-Мансийска»

    Объем расходов городского бюджета на молодёжную политику определяется следующими параметрами:

    Планируемое количество мероприятий в сфере молодежной политики в 2020 году

    62 мероприятия

    Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, которых планируется охватить мероприятиями в сфере молодежной политики в 2020 году

    14600 человек

    Количество несовершеннолетних граждан, которых планируется трудоустроить в 2020 году за счет бюджета города

    725 человек

    Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, которых планируется вовлечь в добровольческую (волонтерскую) деятельность в 2020 году

    1700 человек

    Инвестиции в сфере молодёжной политики

    Строительство образовательно-молодежного центра с блоком питания в микрорайоне Иртыш-2

    Финансирование расходов на молодёжную политику осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. При этом доля бюджета города составляет 14 % от общего объема расходов, доля бюджета округа- 86 %.

    Финансирование строительства образовательно-молодёжного центра в микрорайоне Иртыш-2 будет  осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. Доля бюджета региона составляет 90% от общего объема расходов, обязательная доля софинансирования из средств местного бюджета составляет 10%.

    Для увеличения расходов бюджета города на молодёжную политику никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета округа.

    Развитие гражданского общества /  Молодёжная политика
    Приглашение известных экспертов на городской молодежный форум Приобретение экипировки волонтерам, участникам молодежных форумов, фестивалей Сокращение количества мероприятий в рамках празднования Дня молодежи Уменьшение количества временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан

  • Информатизация

    Расходы на информатизацию предусмотрены муниципальной программой "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"

    Объем расходов городского бюджета на информатизацию определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска

    15 услуг, функций, сервисов.

    Установка подсистемы планшетных компьютеров и подсистемы видеонаблюдения с целью развития дополнительного функционала системы оценки качества предоставления муниципальных услуг

    45 рабочих мест, расположенных в органах Администрации города Ханты-Мансийска по адресам:

    Департамент муниципальной собственности ул.Мира 14, ул. Пионерская 27;

    Департамент градостроительства и архитектуры, ул. Калинина 26, ул. Чехова 19;

    Управление экономического развития и инвестиций, ул. Дзержинского 6;

    Департамент городского хозяйства, ул. Калинина 26;

    Департамент образования, ул. Чехова 71;

    Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей, ул. Гагарина 290;

    Управление транспорта, связи и дорог, ул. Мира 34;

    Управление опеки и попечительства, ул. Пионерская 46;

    Отдел ЗАГС, ул. Дзержинского 7;

    Управление культуры, архивный отдел, ул. Маяковского 9;

    Финансирование  расходов на информатизацию осуществляется за счет бюджета города Ханты-Мансийска.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета города на информатизацию никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

    Развитие гражданского общества /  Информатизация
    Приобретение дополнительных планшетных компьютеров для оценки качества предоставляемых муниципальных услуг Оснащение главных мест проведения городских мероприятий светодиодными экранами Отказ от технической поддержки части сервисов официально-го сайта органов местного самоуправления Отказ от приобретение планшетных компьютеров для оценки качества предоставляемых муниципальных услуг

  • Развитие СМИ

    Расходы на информатизацию предусмотрены муниципальной программой "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"

    Объем расходов городского бюджета на развитие СМИ определяется следующими параметрами:

    Объем тиража городской общественно-политической газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» в 2020 году, получающей поддержку из городского бюджета

    Не менее 600 000 штук

    Планируемое количество телевизионных материалов городского телевидения «Новая студия», подготовленных за счет городского бюджета

    115 материалов

    Планируемое количество просмотров официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет

    2,4 миллиона просмотров в год

    Количество социально-значимой информации, размещенной на рекламных носителях за счет городского бюджета

    85 информационных материалов

    Финансирование расходов на развитие СМИ осуществляется за счет бюджета города Ханты-Мансийска.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета города на развитие СМИ никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

    Развитие гражданского общества /  Развитие СМИ
    Увеличение количества телевизионных материалов городского телевидения «Новая студия» Приобретение цифрового телевизионного оборудования для городского телевидения «Новая студия» Уменьшение количества полос в городской газете «Самарово – Ханты-Мансийск» Снижение количества телевизионных материалов городского телевидения «Новая студия»
Безопасность
В утвержденном бюджете:
Внесенные изменения:
  • Безопасность

    Безопасность


    Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления по обеспечению безопасности в городе являются все население города Ханты-Мансийска и его гости.

    Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления городских округов такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.

    Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей города без исключения, то есть относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

  • Общественная безопасность

    Расходы на общественную безопасность предусмотрены муниципальной программой «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске».

    Объем расходов городского бюджета на общественную безопасность определяется следующими параметрами:

    Планируемое количество мероприятий в сфере профилактики правонарушений в 2020 году

    8 мероприятий,  направленных на:

    - совершенствование системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»;

    - профилактику правонарушений  несовершеннолетних;

    - обеспечение деятельности Административной комиссии города Ханты-Мансийска;

    - материально-техническое обеспечение, в том числе стимулирование деятельности народных дружин города;

    - оборудование объектов с массовым пребыванием людей и мест проведения массовых мероприятий специальными и техническими средствами

    Количество находящихся на обслуживании технических комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД

    6 комплексов

    Количество находящихся на обслуживании камер видеонаблюдения, в том числе в составе системы «Безопасный город»

    144 камеры

    Финансирование расходов на общественную безопасность осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. При этом доля бюджета города составляет 83,1% от общего объема расходов. Средства окружного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов бюджета города на общественную безопасность никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета округа.

    Безопасность /  Общественная безопасность
    Увеличение количества мероприятий в сфере профилактики правонарушений Приобретение дополнительных камер видеонаблюдения и комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения Сокращение количества мероприятий в сфере профилактики правонарушений Отказ от замены и ремонта неисправного оборудования в составе системы видеонаблюдения

  • Защита от чрезвычайных ситуаций

    Расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций предусмотрены муниципальной программой "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска".

    Объем расходов городского бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:

    Городская структура, ответственная за защиту граждан от чрезвычайных ситуаций

    Муниципальное казённое учреждений «Управление гражданской защиты населения»

    Основные функции, выполняемые сотрудниками Управления гражданской защиты населения

    - проведение мероприятий по гражданской обороне, разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты населения;

    - организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

    - проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

    - обеспечение безопасности людей на воде в местах массового отдыха, проведение аварийно-спасательных работ во время поиска и спасения людей, терпящих бедствие;

    - разработка и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности;

    - содержание и техническое обслуживание местной системы оповещения населения

    Планируемое количество агитационной печатной продукции по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах

    20 000 экземпляров

    Планируемое к приобретению и изготовлению стендов, знаков безопасности о правилах поведения на воде

    7 запрещающих знаков, предупреждающих об опасности нахождения на льду

    Капитальные вложения, капитальный ремонт

    Капитальный ремонт объектов по ул.Объездная д.49 под размещение спасательной станции и Единой диспетчерской службы

    Численность работников МКУ «Управление гражданской защиты населения»

    61 человек

    Финансирование расходов по обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций населения осуществляется исключительно за счет собственных средств города.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета города Ханты-Мансийска на защиту от чрезвычайных ситуаций никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

    Безопасность /  Защита от чрезвычайных ситуаций
    Приобретение дополнительного высокотехнологичного оборудования для автоматизированной системы оповещения Закупка современной аварийно-спасательной техники для спасательной станции Сокращение количества экземпляров агитационной печатной продукции по вопросам безопасности Перенос сроков ремонта объектов для размещения спасательной станции и Единой диспетчерской службы на 2020 год
Муниципальное управление
В утвержденном бюджете:
Внесенные изменения:
  • Муниципальное управление

    Муниципальное управление

    Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане города.

    Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления. МСУ в лице своих представительных, контрольных и исполнительных органов осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

    Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения города и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  • Дума города

    Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска определяется следующими параметрами:

    Численность депутатов, исполняющих свои обязанности на постоянной основе

    2 депутата

    Численность аппарата Думы города

    8 человек

    Основные полномочия Думы города Ханты-Мансийска

    В исключительной компетенции Думы города находятся:

    - принятие Устава города Ханты-Мансийска и внесение в него изменений и (или) дополнений;

    - утверждение бюджета города Ханты-Мансийска и отчета о его исполнении;

    - установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

    - принятие планов и программ развития города Ханты-Мансийска, утверждение отчетов об их исполнении;

    - определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска.

    Иные полномочия, в соответствии со статьей 30 Устава города Ханты-Мансийска

    Финансирование расходов на обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска осуществляется за счёт бюджета города Ханты-Мансийска.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета города на обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

    Муниципальное управление /  Дума города
    Повышение квалификации сотрудников аппарата Думы города Замена морально устаревшей оргтехники Сокращение объемов приобретения канцелярских товаров Сокращение численности сотрудников аппарата Думы города

  • Счётная палата

    Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности Счётной палаты города Ханты-Мансийска определяется следующими параметрами:

    Численность сотрудников Счётной палаты города Ханты-Мансийска

    4 человека

    Основные функции, выполняемые Счётной палатой

    - организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования;

    -контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Ханты-Мансийска, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городу Ханты-Мансийску;

    - финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств города Ханты-Мансийска, а также муниципальных программ;

    - осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;

    Иные полномочия, в соответствии с Положением о Счётной палате города Ханты-Мансийска

    Финансирование расходов на обеспечение деятельности Счётной палаты города Ханты-Мансийска осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета города на обеспечение деятельности Счётной палаты города Ханты-Мансийска никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

    Муниципальное управление /  Счётная палата
    Повышение квалификации сотрудников Счётной палаты Замена морально устаревшей оргтехники Сокращение объема приобретения канцелярских товаров Сокращение численности сотрудников Счётной палаты

  • Администрация города

    Расходы бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления предусмотрены в муниципальных программах "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" и"Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска".

    Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ определяется следующими параметрами:

    Общая численность сотрудников Администрации города

    131 человек

    Структурные подразделения Администрации города

    Руководство и его аппарат – 12 человек;

    Управление контрольной и организационной работы - 17 человек;

    Департамент управления финансами – 35 человек

    Отдел специальных мероприятий – 2 человека;

    Управление кадровой работы и муниципальной службы – 8 человек;

    Управление общественных связей – 8 человек;

    Управление бухгалтерского учёта и использования финансовых средств – 9 человек;

    Управление информатизации – 7 человек;

    Отдел по здравоохранению – 3 человека;

    Управление транспорта, связи и дорог – 4 человека;

    Юридическое управление -13 человек;

    Управление экономического развития и инвестиций - 11 человек

    Управление муниципального заказа – 9 человек;

    Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей - 5 человек;

    Управление культуры – 7 человек;

    Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактики правонарушений - 5 человек;

    Управление муниципального контроля – 11 человек

    Финансирование обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления  осуществляется исключительно за счет бюджета города Ханты-Мансийска.

    Для увеличения расходов бюджета города на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.

    Муниципальное управление /  Администрация города
    Повышения квалификации сотрудников Администрации города Замена морально устаревшей оргтехники Сокращение объема приобретения канцелярских товаров Сокращение численности сотрудников Администрации города
Прочие административные функции
В утвержденном бюджете:
Внесенные изменения:
  • Прочие административные функции

    Прочие административные функции

    Общие сведения:

    Помимо основных функций муниципального управления, муниципалитеты выполняют ряд вспомогательных функций, а также ряд переданных (делегированных) на муниципальный уровень государственных полномочий.

    На финансирование переданных полномочий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры передаются целевые средства.

    К вспомогательным функциям относятся расходы на содержание муниципальных объектов, хозяйственная служба и т.п.

    Целевая группа: потребителями прочих административных функций в конечном счете являются все жители города.

  • Делегированные полномочия

    Наделение органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска отдельными государственными полномочиями осуществляется в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

    Объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска на исполнение переданных полномочий определяется следующими параметрами:

    Перечень переданных полномочий

    -составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

    -государственную регистрацию актов гражданского состояния;

    -полномочия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий;

    -полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

    Делегированные полномочия выполняются в соответствии с установленными государственными регламентами. Финансирование делегированных полномочий осуществляется за счет средств, переданных целевым образом из бюджета Ханты-Мансийского округа-Югры и бюджета Российской Федерации.

    Изменение объемов финансирования переданных полномочий не относится к компетенции муниципального образования

    Прочие административные функции /  Делегированные полномочия
    Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  • Управление муниципальным имуществом

    Расходы на управление муниципальным имуществом предусмотрены муниципальной программой "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска".

    Объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска на управление муниципальным имуществом определяется следующими параметрами:

    Состав недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска

    40 жилых домов;

    3 715 квартир;

    523 нежилых помещений;

    1884 сооружения

    Панируемый объем проведения оценки имущества объектов муниципальной собственности в 2020 году

    343 объекта

    Планируемый объем проведения технического и инженерного обследования в 2020 году

    37 объектов

    Планируемый объем изъятия объектов для муниципальных нужд в 2020 году

    25 объектов (жилые помещения)

    Планируемый объем проведения землеустроительных работ (межевание границ земельных участков)

    406 участков

    Учреждения, выполняющие функции в сфере управления муниципальным имуществом

    Департамент муниципальной собственности

    Муниципальное казённое учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны»

    Основные функции, выполняемые сотрудниками Департамента муниципальной собственности

    - осуществление полномочий собственника в отношении муниципального имущества, осуществление учета муниципального имущества, ведение реестра муниципального имущества и выдача выписок из указанного реестра

    - осуществление полномочий собственника в отношении имущества муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ и иного имущества, а также полномочия собственника по передаче муниципального имущества юридическим и физическим лицам, приватизации (отчуждению) муниципального имущества

    - другие функции, в соответствием с Положением

    Численность сотрудников Департамента муниципальной собственности

    36 сотрудников

    Основные функции, выполняемые сотрудниками МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны»

    - проведение торгов (аукционов, конкурсов) по продаже муниципального имущества

    - организация работы по приватизации муниципального имущества

    -организация работы «одного окна» в области жилищных отношений;

    -обеспечение содержания имущества казны;

    -организация оформления в упрощённом порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимости;

    -обеспечение проведения проверок муниципального жилищного фонда

    Численность сотрудников МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны»

    23 сотрудника

    Финансирование расходов управление имуществом осуществляется за счет бюджета города Ханты-Мансийска.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета города на управление имуществом никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства округа нет

    Последствия увеличения/сокращения расходов

    Прочие административные функции /  Управление муниципальным имуществом
    Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной казны и муниципальных учреждений Проведение ремонтных работ в объектах муниципальной собственности Снижение объема проведения технического и инженерного обследования объектов муниципальной собственности Сокращение сотрудников учреждений, реализующих полномочия по управлению муниципальной собственностью

  • Вспомогательные учреждения

    Ряд муниципальных учреждений города Ханты-Мансийска выполняют функции по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и других, профильных, муниципальных учреждений.

    Объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска на обеспечение деятельности вспомогательных учреждений определяется следующими параметрами:

    Вспомогательные учреждения

    Муниципальное казённое учреждение «Управление логистики»

    Бюджетное учреждение «Управление эксплуатации служебных зданий»

    Основные функции, выполняемые сотрудниками МКУ «Управление логистики»

    Хозяйственное, материально-техническое обслуживание Администрации города Ханты-Мансийска;

    Содержание в надлежащем виде зданий и помещений,

    Контроль за исправностью оборудования,

    Ремонт зданий и помещений,

    Благоустройство, озеленение, уборка территории, оформление фасадов зданий и т.д.,

    Координация разработки информационных систем и сетей и т.д.

    Численность сотрудников Управления логистики

    121 сотрудник

    Основные функции, выполняемые сотрудниками Управления эксплуатации служебных зданий

    - Комплекс услуг по техническому обслуживанию, уборке, диагностике, испытанию муниципальных объектов и техническому надзору за их состоянием;

    - Ремонт муниципальных объектов;

    -Аварийное обслуживание муниципальных объектов.

    Численность сотрудников Управления эксплуатации служебных зданий

    139 человек

    Финансирование расходов на обеспечение деятельности вспомогательных учреждений осуществляется за счет бюджета города Ханты-Мансийска.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета города на вспомогательные учреждения никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства округа нет.

    Прочие административные функции /  Вспомогательные учреждения
    Проведение косметического ремонта в помещениях, занимаемых вспомогательными учреждениями Приобретение нового оборудования и оргтехники Сокращение объемов закупок канцелярских товаров и расходных материалов для вспомогательных учреждений Сокращение численности сотрудников вспомогательных учреждений
Прочие расходы
В утвержденном бюджете:
Внесенные изменения:
  • Прочие расходы

    Прочие расходы

    В состав прочих расходов входят:

    ·Формирование резерва на случай непредвиденных расходов

    ·Расходы на обслуживание муниципального долга

  • Резервный фонд

    На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования бюджета города, в его составе предусматривается формирование резервного фонда. Как правило, в течение финансового года средства резервного фонда направляются на обеспечение обязательной доли софинансирования со стороны муниципального образования при поступлении из бюджета округа дополнительного объема средств, например, на приобретение жилья или ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство городской территории. Кроме того, предусматриваются средства для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на формирование резервного фонда никаких ограничений со стороны федерального или окружного законодательства нет.

    Прочие расходы /  Резервный фонд
    Незначительное сокращение других расходов Существенное сокращение других расходов Незначительная вероятность возникновения необходимости привлечения заемных средств Значительная вероятность возникновения необходимости привлечения заемных средств

  • Долговая политика

    Если расходы муниципального бюджета превышают доходы, образуется дефицит бюджета. Для того, чтобы профинансировать расходы, превышающие доходы, органам местного самоуправления необходимо привлечь заемные средства, т.е. взять в долг деньги из коммерческих банков (коммерческие кредиты), или у вышестоящего бюджета (бюджетные кредиты). Срок погашения каждого из долговых обязательств в  соответствии с Бюджетным кодексом РФ не должен превышать 10 лет.

    Однако привлеченные в долг денежные средства нужно не просто вернуть в установленные сроки, но и заплатить процент за пользование ими. Расходы по уплате процентов называются «обслуживанием долга». Таким образом, утверждение бюджета с дефицитом, хоть и дает возможность профинансировать дополнительные расходы, но вместе с тем увеличивает сами расходы в части обслуживания муниципального долга.

    По состоянию на 01.01.2020 г.  плановый муниципальный долг города Ханты-Мансийска составит 950,0 млн. рублей, в том числе кредит из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 165,0 млн. рублей, а также обязательства по предоставленным в 2019 году муниципальным гарантиям в сумме 785,0 млн. рублей на реализацию мероприятий по развитию территории города Ханты-Мансийска, предусматривающих капитальные вложения в объекты дорожного, коммунального хозяйства и благоустройство общественных пространств. По состоянию на 01.01.2021  года предусматривается отсутствие муниципального долга.

    Обязательства по выплате процентов за пользование привлеченными заемными средствами в 2020 году (обслуживание долга) составляют 5 000 тыс. рублей.

    Поскольку размер и сроки выплаты процентов по заемным средствам устанавливаются соглашением на предоставление кредита, расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

    Прочие расходы /  Долговая политика
    Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

Сохранение вашего варианта бюджета

Последствия ваших изменений бюджета
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование и летний отдых
Инвестиции в образование
Контроль и управление
Городское хозяйство
ЖКХ
Дорожное хозяйство
Благоустройство
Транспортное обслуживание
Контроль и управление
Культура
Библиотечное дело
Культурно-массовые мероприятия
Учреждения культуры
Физическая культура и спорт
Физическая культура и массовый спорт
Спортивные учреждения
Контроль и управление
Инвестиции в физическую культуру
Социальная политика
Поддержка семьи и детства
Доступная среда
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Улучшение жилищных условий
Контроль и управление
Экономическое развитие
Градостроительная деятельность
Средний и малый бизнес
Туризм
Развитие гражданского общества
Поддержка НКО
Молодёжная политика
Информатизация
Развитие СМИ
Безопасность
Общественная безопасность
Защита от чрезвычайных ситуаций
Муниципальное управление
Дума города
Счётная палата
Администрация города
Прочие административные функции
Делегированные полномочия
Управление муниципальным имуществом
Вспомогательные учреждения
Прочие расходы
Резервный фонд
Долговая политика

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов для статистики

Привышен лимит частоты сохранений версий бюджетов! Попробуйте сохранить позднее.
Все статьи расходов восстановлены в утвержденном варианте.